イオン(8267)傘下のコンビニのミニストップ(9946)の2027年2月期1Q決算が発表されている。前年度に続いて赤字決算で幕が開けた。
ミニストップのまとめはこちら。
通期決算の記事はこちら。
赤字は今回更新。単位は億円。
| 2026年2月期 | 2027年2月期 第1四半期 | 2027年2月期 中間期累計 | 2027年2月期 第3四半期累計 | 2027年2月期 | |
状況 | 確定 | 確定 | 予想 | ||
営業総収入 | 917.9 | 249.1 | 970.0 | ||
営業利益 | -36.1 | -20.2 | 15.0 | ||
経常利益 | -30.7 | -19.0 | 19.0 | ||
親会社株主に帰属 する当期純利益 | -56.3 | -23.1 | 1.0 | ||
前年同期比 | |||||
営業総収入 | +4.9% | +5.0% | +5.7% | ||
営業利益 | |||||
経常利益 | |||||
親会社株主に帰属 する当期純利益 | |||||
1株当たり純利益 | -194.1円 | -79.58円 | 3.45円 | ||
通期配当 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 |
株価 | 1861円 | 1838円 | 円 | 円 | 円 |
配当利回り | 1.1% | 1.1% | |||
株主優待 | ソフトクリーム10個(5000円相当） | → | → | → | → |
配当＋株主 優待利回り | 3.8% | 3.8% | |||
配当性向 | 非公開 | 非公開 | |||
PBR | 2.02 | ||||
PER |
| 2026年2月期 | |
状況 | 確定 |
営業総収入 | 917.9 |
営業利益 | -36.1 |
経常利益 | -30.7 |
親会社株主に帰属 する当期純利益 | -56.3 |
前年同期比 | |
営業総収入 | +4.9% |
営業利益 | |
経常利益 | |
親会社株主に帰属 する当期純利益 | |
1株当たり純利益 | -194.1円 |
通期配当 | 20円 |
株価 | 1861円 |
配当利回り | 1.1% |
株主優待 | ソフトクリーム10個(5000円相当） |
配当＋株主 優待利回り | 3.8% |
配当性向 | 非公開 |
PBR | |
PER |
| 2027年2月期 第1四半期 | |
状況 | 確定 |
営業総収入 | 249.1 |
営業利益 | -20.2 |
経常利益 | -19.0 |
親会社株主に帰属 する当期純利益 | -23.1 |
前年同期比 | |
営業総収入 | +5.0% |
営業利益 | |
経常利益 | |
親会社株主に帰属 する当期純利益 | |
1株当たり純利益 | -79.58円 |
通期配当 | 20円 |
株価 | 1838円 |
配当利回り | 1.1% |
株主優待 | → |
配当＋株主 優待利回り | 3.8% |
配当性向 | |
PBR | 2.02 |
PER |
| 2027年2月期 中間期累計 | |
状況 | |
営業総収入 | |
営業利益 | |
経常利益 | |
親会社株主に帰属 する当期純利益 | |
前年同期比 | |
営業総収入 | |
営業利益 | |
経常利益 | |
親会社株主に帰属 する当期純利益 | |
1株当たり純利益 | |
通期配当 | 20円 |
株価 | 円 |
配当利回り | |
株主優待 | → |
配当＋株主 優待利回り | |
配当性向 | |
PBR | |
PER |
| 2027年2月期 第3四半期累計 | |
状況 | |
営業総収入 | |
営業利益 | |
経常利益 | |
親会社株主に帰属 する当期純利益 | |
前年同期比 | |
営業総収入 | |
営業利益 | |
経常利益 | |
親会社株主に帰属 する当期純利益 | |
1株当たり純利益 | |
通期配当 | 20円 |
株価 | 円 |
配当利回り | |
株主優待 | → |
配当＋株主 優待利回り | |
配当性向 | |
PBR | |
PER |
| 2027年2月期 | |
状況 | 予想 |
営業総収入 | 970.0 |
営業利益 | 15.0 |
経常利益 | 19.0 |
親会社株主に帰属 する当期純利益 | 1.0 |
前年同期比 | |
営業総収入 | +5.7% |
営業利益 | |
経常利益 | |
親会社株主に帰属 する当期純利益 | |
1株当たり純利益 | 3.45円 |
通期配当 | 20円 |
株価 | 円 |
配当利回り | |
株主優待 | → |
配当＋株主 優待利回り | |
配当性向 | 非公開 |
PBR | |
PER |
※配当＋株主優待利回りは、100株で得られる長期保有優遇なしのもので計算。
株主優待はソフトクリーム5個と交換できる冊子が年間2つ。（4月時点で1つ500円になっていたので改訂）
ミニストップも決算説明会の資料はないので決算短信から読み解く。
1Q決算は営業総収入は前年同期比+5.0％の249億円だが、利益は全部赤字だ。あれ、USMH(3222)も似たような決算だったな。
決算短信に赤字の理由が書かれている。
事業構造改革では、加盟店と直営店の店舗構成の適正化を通じた営業利益の改善に向け、不採算店舗の年間閉店計画80店舗に対して、当第１四半期末までに39店舗を閉店したほか、加盟店バックアップ制度の運用見直しを進め、加盟店と直営店の店舗数は計画通り推移しました。
80店の閉店計画に対して半数弱を閉店したという。
重点カテゴリーのおにぎりや調理パンをはじめとした日配品とコールドスイーツで売上高の前年実績を上回ったほか、店舗で発注した商品を売り切るための値下げ活用が進んだことにより、フードロス削減につながりました。しかしながら、時間帯別の品揃え拡充が遅れたことによる客数回復計画への影響と、価値ある商品の訴求の遅れにより、既存店日販および売上総利益率は計画未達となりました。
結局一部の商品は売れても、全体では計画未達となった。
当第１四半期連結累計期間において、ミニストップ単体では、売上および売上総利益率の改善が計画より遅れたことにより営業総利益が前年を下回りました。また、販売費および一般管理費について、販売最盛期に向け認知向上を図るテレビCMやアプリクーポン施策等を展開したことにより広告宣伝費が増加したほか、直営店増加により人件費が増加しました。これらにより、ミニストップ単体では減益となり連結業績に影響しました。
たしかにテレビCMやっていたなぁ。売るためには広告しないといけない。でも費用が掛かり、利益を押し下げる。1Qの赤字は反転ジャンプするためにしゃがんでいる、と思っておこうか。
ミニストップの株主優待についてはこちらを参照。100株で500円前後の交換可能なソフトクリーム5個と交換できるチケットを半年に1セットいただける。
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