【2026年6月期通期決算】トライアルは増収減益　しかし計画値を上回る純利益　増配を発表

   

トライアル(141A)は九州が地盤のスーパーマーケット企業だが、西友を買収して東京に進出した。小型店を皮切りに九州の成功事例を東京にもってきて、さらなる成長を図る。
最近は話題に上らなくなったが、開店したトライアルや改装した西友の売上は伸びている。好調な業績から増収増益、増配を発表。

トライアルのまとめはこちら。

決算のまとめはこちら。

  

決算サマリー

トライアルは西友を買収し、さらなる成長を目指している。統合後、関東にもトライアルの店が出店されるようになった。西友を改装してトライアル西友として再オープンしている話も多く聞くようになった。有名なカツどんを食べたが、この価格でこの味、この量は人気が出るのは当たり前、と思えた。

3Q決算の記事はこちら。

赤字は今回更新。単位は億円。

配当は1円増配。

決算詳細

3Qまでは西友の改装コストのために純利益はあまりない予想だった。一転して計画値から伸びている。

2026年6月期のハイライト。
西友買収後初の通期決算となったが、西友既存店の客数は毎月増加し、収益改善が進んだ。売上高、営業利益がともに過去最高で計画値を上回った。

通期のサマリー。
営業利益率は下がっているが、他はすべて伸びている。

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通期の業績概況。
M&A費用が大きくのしかかる。のれん代153億円は1Qに償却しているが、ローンの借り換え手数料55億円、利息40億円が重い負担だ。これだけの負担があるため、純利益は前年比でー70％となっている。

店舗の状況

既存店の売上高は一時的に落ち込むこともあるが右肩上がりだ。
トライアル名物のかつ重、たまごサンドを導入している店舗は、かつ重がほぼ全店舗、たまごサンドは半数以上になった。

地域別の出店。
トライアルの新規出店が多いが、トライアル西友への転換も徐々に増えてきている。

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TRIAL GOはコンビニサイズの小規模店舗だ。コンビニとの違いは、近隣にあるトライアル店舗から出来立ての弁当、総菜を運び込むことだ。しかもコンビニではないので安い。
東京都内はまだ5店舗しかない。近くに来たら利用してみたい。

Skip Cartはレジを利用せずカートに入れる際にバーコードを読み取って、店舗を出るときに決済するものだ。
この仕組みはレジに人の配置が不要となり、客は長いレジ待ちが不要になる。イオンも同様のものがあるが、どう違うのか見てみたい。

通期予想

2027年6月期通期予想は増収増益の見込み。純利益は3倍を見込む。それでも西友買収前に及ばないので、次の年度からが反転攻勢なのかな。

重点戦略
仕入れ統合による調達コストの削減、PB商品の強化、価格競争力の強化を進める。

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西友の重点戦略
既存店の転換を8店から30点に増やす。これにより売り上げ増を目指す。営業利益はまだ前年比でー27％だが、今後も改装を進めて、トライアルとの

2027年6月期はトライアル単独のときの純利益に戻す期間。西友を含めた新生トライアルの出発は2028年6月期になりそうだ。

資料はこちら。

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